يمكنك إضافة مشتريات نقدية/ آجلة / إرجاع بعدت طرق :

· القائمة الرئيسية من البرنامج ثم النقر على الموردين ثم النقر على < مشتريات نقدية > .

· القائمة الرئيسية من البرنامج ثم النقر على قوائم الموردين - تظهر لك الأوامر < إضافة > < تعديل > < حذف > .

· القائمة الفرعية من الشاشة الرئيسية ثم النقر على الموردين ثم الإنتقال إلى أعلى الشاشة ثم النقر على < مشتريات نقدية > .

تحتوي شاشة فاتورة المشتريات على الحقول التالية :

· رقم الفاتورة : رقم الفاتورة تلقائي من البرنامج ويمكنك تبدأ برقم معين مثال <10001>.

· النوع : نوع الفاتورة "نقدي أو آجل" إذا كانت الفاتورة نقدية يجب تحديد حساب الصندوق أما إذا كانت آجل فيجب تحديد رقم المورد .

· السعر : تحديد سعر الشراء الافتراضي في الفاتورة .

· رقم المرجع : يمكن إدخال رقم فاتورة المورد.

· تاريخ المرجع : تاريخ المرجع هو تاريخ فاتورة الشراء الخاصة بالمورد أو أي تاريخ حسب رقم المرجع للفاتورة .

· المورد : يحدد من هذه القائمة اسم المورد أو يكتب اسم المورد إذا كان مورد نقدي , وللبحث عن المورد أنقر زر استعراض الموردين الموجود على يسار هذا الحقل . في حال كان نوع الفاتورة آجل لا بد من تسجيل المورد عندها .

· العملة :تحديد العملة التي تم الشراء بها .