يمكنك إضافة مبيعات نقدية/ آجلة / تحت التصريف/ إرجاع بعدت طرق :

· القائمة الرئيسية من البرنامج ثم النقر على العملاء ثم النقر على < مبيعات نقدية > .

· القائمة الرئيسية من البرنامج ثم النقر على قوائم العملاء - تظهر لك الأوامر < إضافة > < تعديل > < حذف > .

· القائمة الفرعية من الشاشة الرئيسية ثم النقر على العملاء ثم الإنتقال إلى أعلى الشاشة ثم النقر على < مبيعات نقدية > .

تحتوي شاشة فاتورة المبيعات على الحقول التالية :

· رقم الفاتورة : رقم الفاتورة تلقائي من البرنامج ويمكنك تبدأ برقم معين مثال <10001>.

· النوع : نوع الفاتورة "نقدي أو آجل" إذا كانت الفاتورة نقدية يجب تحديد حساب الصندوق أما إذا كانت آجل فيجب تحديد رقم العميل .

· السعر : تحديد سعر البيع الافتراضي في الفاتورة .

· رقم المرجع : يمكنك الإستفاده من هذه الخانة في أنك قمت بعمل فاتورة يدوية لعميل عندها قم بتسجيل رقمها في هذه الخانة .

· تاريخ المرجع : تاريخ المرجع هو تاريخ الفاتورة اليدوية التي قمت بتسجيلها .

· العميل : يحدد من هذه القائمة اسم العميل أو تركه كما هو مسجل "عميل نقدي|99999" , وللبحث عن العميل أنقر زر استعراض العملاء الموجود على يسار هذا الحقل . في حال كان نوع الفاتورة آجل لا بد من تسجيل العميل عندها .